Antes de inserir documentos no programa 1C, é necessário realizar um trabalho preparatório - preencher todos os livros de referência necessários e lançar os saldos iniciais nas contas. Certifique-se de que, ao inserir os dados, não houve o aparecimento de "duplos" - dois ou mais subkontos para uma contraparte.
Instruções
Passo 1
Para inserir a fatura no banco de dados 1C, selecione o item "Documentos" no menu principal. Se você precisar registrar a compra de itens de estoque ou serviços, selecione o item "Gestão de Compras" no submenu. Além disso, "Recebimento de mercadorias e serviços".
Passo 2
Encontre um círculo verde com uma cruz na barra de ferramentas. Quando você move o cursor até ele, o símbolo de ação “adicionar” aparecerá. Clicar neste ícone abrirá o documento da fatura.
etapa 3
Selecione "operação" no canto superior esquerdo do documento aberto. A lista "compra - para processamento - equipamento - objetos de construção" será aberta. Selecione o valor desejado. Lembre-se de que uma fiação típica corresponde a cada valor.
Passo 4
Selecione no diretório da contraparte. Todos os dados da contraparte devem ser inseridos no diretório na fase preparatória da implementação do programa. Se a contraparte for nova, você pode ir da fatura para a lista de contrapartes e preencher todos os campos obrigatórios da lista. Depois disso, volte ao documento original e continue o trabalho de entrada da nota fiscal.
Etapa 5
Selecione um acordo na lista de acordos de contraparte. Caso já tenha sido celebrado algum contrato com esta contraparte, o campo será preenchido quando for selecionado o valor da contraparte. Preencha as guias obrigatórias - "bens" ou "serviços". Marque as caixas "usado" - contabilidade, "n / a" - contabilidade fiscal e "gerenciamento" - contabilidade gerencial.
Etapa 6
Clique no canto inferior direito "preencher". Se você não preencheu todos os campos fornecidos no documento, uma mensagem de erro aparecerá. Ao lado do ícone de preenchimento, procure o ícone ok. Clique em "ok" para postar o documento. Verifique a exatidão dos lançamentos contábeis após o lançamento da fatura.
Etapa 7
Caso necessite refletir na contabilidade a implementação de itens de estoque ou serviços, selecione o item "Gestão de Vendas" no submenu. Em seguida, preencha os campos do documento aberto nas etapas 2-6. Se a organização vende bens ou serviços regularmente, o programa prevê a criação automática de faturas quando os bens (serviços) são enviados.
