O diretório "Contrapartes" contém todas as informações necessárias sobre compradores e vendedores que mantêm qualquer tipo de relação mercadoria-dinheiro com a organização. Esses dados são usados ao trabalhar com a documentação primária e na condução da contabilidade analítica. Neste livro de referência do programa 1C, você pode armazenar informações sobre as contrapartes em diferentes pastas, por exemplo, na pasta "Vendedores" e na pasta "Compradores".
Instruções
Passo 1
Abra o Menu Principal / Diretórios / Contas ou na barra de ferramentas inferior clique no botão "Abrir o diretório de contrapartes".
Passo 2
Clique em inserir ou no botão Nova linha na barra de ferramentas. Será aberta uma janela para o preenchimento dos dados da contraparte.
etapa 3
Inicialmente, a guia "Geral" é preenchida. Selecione, clicando no botão pontilhado na primeira linha, o tipo de contraparte. Digite o nome abreviado da organização ou indivíduo. Você verá esse nome ao abrir o diretório. O código de conta interno sob o qual a contraparte será listada no diretório é atribuído automaticamente.
Passo 4
Na segunda linha, insira o nome completo da organização ou indivíduo, ou seja, o nome oficial da contraparte, como deve constar dos documentos primários.
Etapa 5
Na terceira linha, o endereço legal da contraparte é preenchido por completo, na quarta linha - o endereço postal.
Etapa 6
Na quinta linha, digite o TIN, se for pessoa física, e o TIN / KPP, se for uma organização.
Etapa 7
Na linha "Contrato principal" clique no botão com os pontos. O diretório "Contratos" para a nova contraparte será aberto. Clique em inserir ou no botão Nova linha na barra de ferramentas. Preencha a linha "Nome" - o nome do contrato (contrato de compra e venda, etc.), insira a data de início da relação contratual. Pressione o botão OK e clique duas vezes no contrato necessário na lista.
Etapa 8
Abra a guia "Conta atual". Clique no botão Adicionar.
Etapa 9
Na janela "Detalhes da conta atual" que aparece, insira o número da conta atual na linha superior.
Etapa 10
Na segunda linha "O banco em que está aberta a conta à ordem" clique no botão com os pontos e no diretório que se abre, preencha todos os dados do banco: nome do banco, localização do banco, BIC, conta correspondente, CEP, endereço postal do banco, telefones do banco. Clique no botão "Gravar" e em OK.
Etapa 11
Clique duas vezes no banco cujos detalhes você acabou de inserir.
Etapa 12
Marque a caixa de seleção na janela de dados bancários "Sempre indicar KPP em documentos de pagamento". Clique no botão "Gravar" e em OK.
Etapa 13
Na guia “Contas à ordem” na última linha “Conta principal”, clique no botão com pontos e clique duas vezes na conta à ordem desejada na janela que se abre.
Etapa 14
Clique no botão "Gravar" e em OK.
Etapa 15
Se você escolher desde o início o tipo de contraparte “Phys. Pessoas ", será necessário preencher mais uma aba" Dados do passaporte ". Aqui você preencherá a série e o número do passaporte, por quem foi emitido e quando.
